未开票收入如何结转成本 未开票收入如何申报

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1、发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报.比如一般纳税人,当期取得100的未开票不含税收入,税率16%.开票收入还有200(不含税),税额32.那么填表如下,当期的未开票收入和税额填写到附表一的5、6列.增值税申报比对规则:当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数.当期开票金额200<当期申报销售额300当期开票税额32当期申报销售额200当期开票税额48>当期申报税额32我们在申报时候会提示无法通过申报,强行申报的话,会无法解锁金税盘,按照税总发〔2017〕124号规定,异常比对结果经申报异常处理岗核实可以解除异常的,对纳税人税控设备进行解锁;核实后仍不能解除异常的,不得对税控设备解锁,由税源管理部门继续核实处理.所以,这种情况,纳税人肯定需要提交相应的证明材料后解除异常.。

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